In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van de baten en lasten en het saldo per programma. Overeenkomstig het BBV worden hierin de bedragen voor algemene dekkingsmiddelen, de overhead, heffing Vennootschapsbelasting en onvoorzien, afzonderlijk vermeld.
Een specificatie naar de nieuwe taakvelden is opgenomen onder de programma's. Een totaaloverzicht van de taakvelden is opgenomen in bijlage 4.
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2019 | Begroting na wijz 2020 | Begroting 2021 | |||||
Baten en lasten per programma | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
1 | Ruimte en beheer | 33.219 | 18.447 | 34.018 | 14.288 | 32.777 | 13.954 | -18.823 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Economie | 2.323 | 1.007 | 3.397 | 1.435 | 2.988 | 1.521 | -1.467 |
3 | Sociaal Domein | 25.908 | 5.711 | 25.381 | 5.119 | 24.489 | 5.104 | -19.384 |
4 | Bestuur en veiligheid | 4.646 | 759 | 2.635 | 555 | 2.649 | 564 | -2.085 |
5 | Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien | 654 | 50.786 | 1.189 | 51.369 | 1.456 | 53.594 | 52.138 |
Overhead | 8.404 | 134 | 8.875 | 26 | 9.040 | 27 | -9.014 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 61 | |||||||
Onvoorzien | 88 | 50 | -50 | |||||
Totaal saldo baten en lasten | 75.213 | 76.844 | 75.582 | 72.793 | 73.449 | 74.764 | 1.316 | |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma | ||||||||
Mutaties reserve | 2.595 | 3.004 | 1.910 | 4.702 | 403 | 878 | 475 | |
Totaal na bestemming | 77.808 | 79.847 | 77.492 | 77.495 | 73.852 | 75.642 | 1.790 | |
Resultaat | 2.039 | 2 | 1.790 | |||||
In bijlage 5 vindt u het meerjarenperspectief van de baten en de lasten.
