Investeringen | AT | Kapitaallasten | ||||||||
Activanr | Omschrijving investering | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Programma 1 | ||||||||||
9600065 | Vervanging bedrijfsvoertuigen GW 2021 | 184.000 | - | - | - | 10 | 18.400 | 20.535 | 20.297 | 20.060 |
9600066 | Vervanging bedrijfsvoertuigen GW 2022 | - | 215.000 | - | - | 10 | - | 21.500 | 23.994 | 23.717 |
9600067 | Vervanging bedrijfsvoertuigen GW 2023 | - | - | 270.000 | - | 10 | - | - | 27.000 | 30.132 |
9600068 | Vervanging bedrijfsvoertuigen GW 2024 | - | - | - | 62.000 | 10 | - | - | - | 6.200 |
2100109 | Omvormen halfverharding 2021 | 83.395 | - | - | - | 25 | 3.336 | 4.368 | 4.325 | 4.282 |
2100123 | Omvormen halfverharding 2022 | - | 85.689 | - | - | 25 | - | 3.428 | 4.488 | 3.384 |
2100129 | Omvormen halfverharding 2023 | - | - | 87.983 | - | 25 | - | - | 3.519 | 4.608 |
2100130 | Omvormen halfverharding 2024 | - | - | - | 90.283 | 25 | - | - | - | 3.611 |
2100110 | Vervanging openbare verlichting 2021 (armaturen) | 108.335 | - | - | - | 20 | 5.417 | 6.744 | 6.674 | 6.604 |
2100111 | Vervanging openbare verlichting 2021 (masten) | 126.200 | - | - | - | 40 | 3.155 | 4.741 | 4.700 | 4.660 |
2100121 | Vervanging openbare verlichting 2022 (armaturen) | - | 108.335 | - | - | 20 | - | 5.417 | 6.744 | 6.674 |
2100122 | Vervanging openbare verlichting 2022 (masten) | - | 126.200 | - | - | 40 | - | 3.155 | 4.741 | 4.700 |
2100125 | Vervanging openbare verlichting 2023 (masten) | - | - | 126.200 | - | 40 | - | - | 3.155 | 4.741 |
2100127 | Vervanging openbare verlichting 2023 (armaturen) | - | - | 108.335 | - | 20 | - | - | 5.417 | 6.744 |
2100126 | Vervanging openbare verlichting 2024 (masten) | - | - | - | 126.200 | 40 | - | - | - | 3.155 |
2100128 | Vervanging openbare verlichting 2024 (armaturen) | - | - | - | 108.335 | 20 | - | - | - | 5.417 |
5600063 | Duurzaam onderhoud bruggen 2021 | 60.000 | - | - | - | 20 | 3.000 | 3.735 | 3.696 | 3.657 |
5600068 | Duurzaam onderhoud bruggen 2022 | - | 60.000 | - | - | 20 | - | 3.000 | 3.735 | 3.696 |
5600069 | Duurzaam onderhoud bruggen 2023 | - | - | 75.000 | - | 20 | - | - | 3.750 | 4.668 |
5600070 | Duurzaam onderhoud bruggen 2024 | - | - | - | 42.000 | 20 | - | - | - | 2.100 |
5800012 | Speelterreinen 2021 | 75.600 | - | - | - | 10 | 7.560 | 8.437 | 8.340 | 8.242 |
5800013 | Speelterreinen 2022 | - | 28.000 | - | - | 10 | - | 2.800 | 3.125 | 3.089 |
5800014 | Speelterreinen 2023 | - | - | 23.000 | - | 10 | - | - | 2.300 | 2.567 |
5800015 | Speelterreinen 2024 | - | - | - | 162.000 | 10 | - | - | - | 16.200 |
GRP | ||||||||||
7220301 | Vrijvervalriool vervanging/renovatie 2021 | 1.328.030 | - | - | - | 80 | 16.600 | 33.504 | 33.290 | 33.076 |
7220302 | Vrijvervalriool vervanging/renovatie 2022 | - | 1.374.412 | - | - | 80 | - | 17.180 | 34.675 | 34.453 |
7220303 | Vrijvervalriool vervanging/renovatie 2023 | - | - | 1.675.964 | - | 80 | - | - | 20.950 | 42.283 |
7220304 | Vrijvervalriool vervanging/renovatie 2024 | - | - | - | 1.727.323 | 80 | - | - | - | 21.592 |
7220306 | Vrijvervalriool afkoppelen/verbetering 2021 | 297.550 | - | - | - | 80 | 3.719 | 7.506 | 7.459 | 7.411 |
7220307 | Vrijvervalriool afkoppelen/verbetering 2022 | - | 875.950 | - | - | 80 | - | 10.949 | 22.099 | 21.958 |
7220308 | Vrijvervalriool afkoppelen/verbetering 2023 | - | - | 107.000 | - | 80 | - | - | 1.338 | 2.700 |
7220309 | Vrijvervalriool afkoppelen/verbetering 2024 | - | - | - | 52.600 | 80 | - | - | - | 658 |
7220336 | Renovatie IBA's 2021 | 31.820 | - | - | - | 15 | 2.121 | 2.504 | 2.476 | 2.449 |
7220337 | Renovatie IBA's 2022 | - | 31.820 | - | - | 15 | - | 2.121 | 2.504 | 2.476 |
7220311 | Gemalen/pompunits bouwkundig 2021 | 29.725 | - | - | - | 60 | 495 | 872 | 865 | 859 |
7220312 | Gemalen/pompunits bouwkundig 2022 | - | 30.468 | - | - | 60 | - | 508 | 894 | 888 |
7220313 | Gemalen/pompunits bouwkundig 2023 | - | - | 31.229 | - | 60 | - | - | 520 | 916 |
7220314 | Gemalen/pompunits bouwkundig 2024 | - | - | - | 32.010 | 60 | - | - | - | 534 |
7220316 | Gemalen/pompunits mechanisch 2021 | 29.725 | - | - | - | 20 | 1.486 | 1.850 | 1.831 | 1.812 |
7220317 | Gemalen/pompunits mechanisch 2022 | - | 30.468 | - | - | 20 | - | 1.523 | 1.896 | 1.876 |
7220318 | Gemalen/pompunits mechanisch 2023 | - | - | 31.229 | - | 20 | - | - | 1.561 | 1.943 |
7220319 | Gemalen/pompunits mechanisch 2024 | - | - | - | 32.010 | 20 | - | - | - | 1.600 |
7220321 | Gemalen elektrisch (MacTek/Aquaview++) 2021 | 74.825 | - | - | - | 12 | 6.235 | 7.119 | 7.039 | 6.958 |
7220322 | Gemalen elektrisch (MacTek/Aquaview++) 2022 | - | 76.695 | - | - | 12 | - | 6.391 | 7.297 | 7.215 |
7220323 | Gemalen elektrisch (MacTek/Aquaview++) 2023 | - | - | 78.613 | - | 12 | - | - | 6.551 | 7.480 |
7220324 | Gemalen elektrisch (MacTek/Aquaview++) 2024 | - | - | - | 80.578 | 12 | - | - | - | 6.715 |
7220326 | Pompunits elektrisch 2021 | 199.875 | - | - | - | 15 | 13.325 | 15.730 | 15.558 | 15.386 |
7220327 | Pompunits elektrisch 2022 | - | 180.112 | - | - | 15 | - | 12.007 | 14.174 | 14.019 |
7220328 | Pompunits elektrisch 2023 | - | - | 153.002 | - | 15 | - | - | 10.200 | 12.041 |
7220329 | Pompunits elektrisch 2024 | - | - | - | 24.000 | 15 | - | - | - | 1.600 |
7220331 | Rioolpersleiding vervanging 2021 | 146.898 | - | - | - | 80 | 1.836 | 3.706 | 3.682 | 3.659 |
7220332 | Rioolpersleiding vervanging 2022 | - | 150.570 | - | - | 80 | - | 1.882 | 3.799 | 3.774 |
7220333 | Rioolpersleiding vervanging 2023 | - | - | 154.335 | - | 80 | - | - | 1.929 | 3.894 |
7220334 | Rioolpersleiding vervanging 2024 | - | - | - | 158.193 | 80 | - | - | - | 1.977 |
Dekking kapitaallasten uit GRP | -45.817 | -125.352 | -202.587 | -262.225 | ||||||
Totaal programma 1 | 2.775.978 | 3.373.719 | 2.921.890 | 2.697.532 | 40.868 | 87.859 | 140.000 | 184.885 | ||
Programma 5 | ||||||||||
9600011 | Fietsproject | 15.000 | - | - | - | 3 | 5.000 | 5.129 | 5.064 | 5.000 |
9600011 | Fietsproject | - | 15.000 | - | - | 3 | - | 5.000 | 5.129 | 5.064 |
9600011 | Fietsproject | - | - | 15.000 | - | 3 | - | - | 5.000 | 5.129 |
9600011 | Fietsproject | - | - | - | 15.000 | 3 | - | - | - | 5.000 |
9600011 | Fietsproject | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Totaal programma 5 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 10.129 | 15.193 | 15.193 | ||
Totaal investeringsplan 2021-2024 | 2.790.978 | 3.388.719 | 2.936.890 | 2.712.532 | 45.868 | 97.988 | 155.193 | 200.079 | ||
