De afgelopen jaren hebben wij deze paragraaf geopend met het organogram en de formatie per 1 januari van het aankomende, nieuwe jaar. Dit jaar kunnen wij u dit inzicht nog niet volledig geven. Dat komt door 2 actuele, nog lopende ontwikkelingen:
- Sociaal domein
Op het moment dat deze begroting verschijnt, heeft er nog geen besluitvorming door uw raad plaatsgehad op het beleidsplan sociaal domein. De implementatie van dit plan heeft impact op onze organisatie, formatie en processen. De voorziene impact is in het voorbereidend proces per scenario inzichtelijk gemaakt in de matrix, die met u gewisseld is. Op basis van de voorkeursscenario’s (ruggengraat van het beleidsplan) hebben wij ‘kijkend door de oogharen heen’ de impact in grote lijnen in beeld. De aard en omvang per 1 januari 2021 kunnen echter pas definitief bepaald worden na het raadsbesluit.
- Rechtmatigheidsverklaring
Er is een wetswijziging in voorbereiding over de rechtmatigheidsverantwoording. Onze rechtmatigheid wordt in de huidige systematiek beoordeeld door de accountant, die hiervoor een verklaring aflegt bij de jaarstukken. Vanaf het boekjaar 2021 moet het college deze verklaring zelf aan uw raad afleggen. Dit heeft gevolgen voor rollen, taken en inrichting van processen. Het bureau dat onze interne controle sociaal domein verzorgt, maakt hiervoor een routeplan. Als input daarvoor zijn interviews gehouden met bestuur en organisatie. Vanuit uw raad heeft de auditcommissie dit verzorgd. Het routeplan wordt eind dit jaar opgeleverd. Dan komt scherper in beeld wat dit betekent voor rollen van college en gemeenteraad en voor de bedrijfsvoering in 2021.
In het voorwoord van deze begroting is aangegeven dat er in begin 2021 een uitgebreide begrotingswijziging wordt aangeboden, waarin onder andere de impact van de besluitvorming op Krachtig Verbonden en Sociaal Domein wordt verwerkt. Wij zullen daarbij tevens de dan actuele versie van deze paragraaf Bedrijfsvoering voegen, waarin de 2 voornoemde punten zijn verwerkt. De nu voorliggende begroting gaat uit van een personeelsbudget van € 14.743.000. Dit is in basis gelijk aan 2019, met inachtneming van 2,8% indexering.