Een verplicht onderdeel van de begroting is het overzicht Overhead. Hierbij wordt de volgende definitie van overhead gehanteerd (conform Vensters voor Bedrijfsvoering *):
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant.
Het overzicht Overhead voor 2021 ziet er als volgt uit:
bedragen x € 1.000 | lasten | baten | saldo |
|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering | 96 | 96 | |
Representatie | 41 | 41 | |
Archiefbewaarplaatsen | 75 | 75 | |
Overhead (personeelslasten) | 2.219 | 2.219 | |
ICT | 1.613 | 1.613 | |
DIV/archief | 334 | 334 | |
Facilitaire zaken | 311 | 311 | |
Financiën | 866 | 866 | |
Gemeentehuis Oostburg | 1.059 | 26 | 1.033 |
P&O | 1.617 | 1.617 | |
Communicatie | 524 | 524 | |
Regelgeving | 76 | 76 | |
Juridisch advies | 345 | 345 | |
Bezwaarschriften | 161 | 161 | |
Klachtencommissie | 5 | 5 | |
Totaal | 9.340 | 26 | 9.314 |
* Vensters voor Bedrijfsvoering (VvB) is een instrument waarmee gemeenten, provincies en waterschappen zicht krijgen op hun bedrijfsvoering én de verbetermogelijkheden. Daarnaast kan de eigen informatie vergeleken worden met die van andere organisaties. Daarnaast kunt u de elementen van uw bedrijfsvoering vergelijken met die van andere organisaties. VvB is een initiatief van onder andere de Vereniging van Gemeentesecretarissen, kwaliteitsinstituut KING en ICTU (verbetering digitale dienstverlening met ICT).